主页 > 通知公告 > 民革南充市委2015年度部门决算
民革南充市委2015年度部门决算
作者:民革南充市委   发布时间:2016-09-21  浏览次数:

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。



第一部分 民革南充市委概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

民革南充市委是开展南充民革组织日常活动,团结全市民革党员,发挥参政议政、民主监督、社会服务职能作用的枢纽。在党派的整体工作中担负着服务、参谋、组织、联络、协调、综合等多项职能。

(二)2015年主要工作

1.参政议政:在2015年南充市“两会”期间,民革党员中的市人大代表提出议案、建议意见案41件,占全市议案、建议意见案总数的16.9%,《关于提升南充市城市森林覆盖率、打造生态南充的议案》被市人大予以立案办理。民革党员中的市政协委员提出提案57件,占全市立案提案总数的16.2%,4篇提案被市政协列为联合督办提案。全年向省、市各级部门提交调研报告10篇,提交社情民意信息26条,其中1条获省政协采用,13条被民革省委采用,6条被市政协采用。在民革省委2015年度参政议政工作会议上,南充民革同时获得了参政议政先进集体和反映社情民意信息先进集体两项表彰,1名机关同志被评为反映社情民意信息先进个人。

2.积极开展社会服务活动。继续深入开展关爱抗战老兵活动,为南充104位抗日老兵每人送去价值近千元的大礼包,共计近10万元,继续为生活困难的抗战老兵(包括民政不予补助的12名参加过抗日战争的国军后勤军人)争取到民间救助每月400元,合计两万余元,给抗日远征军发放由北京志远功臣关爱基金会捐赠的每人8000元,共40000元,组织南充市出租汽车行业协会向南充抗日老兵捐款30000元。全年组织开展各项社会服务活动近20次,参加党员100余人次,受益群众4000余人次,全年用于社会服务的各类扶贫、助学资金及物资等300多万元。

3.进一步加强自身建设,对骨干党员、新党员进行集中培训。全年新发展党员35人,推荐党员参加各级党校及社院学习培训20余人次,完成了对21个基层组织的换届选举工作,推荐1名机关干部进入2015年南充市优秀年轻干部和人才递进培养计划,积极筹备遴选一名工作人员进入机关工作。重视政治理论宣传工作,继续加强“一刊一网”建设,完成了《南充民革》的改版扩版工作,全年编发《南充民革》杂志4期,刊发各类信息200余篇。全年在“中国日报网”、“团结网”、“民革中央网站”等中央级网站刊发稿件16篇,在各类省级刊物网站刊发100余篇,在各类市级刊物网站刊发120余篇。在《人民政协报》刊发信息2条,在《团结报》发表稿件17篇,在《南充日报》、《南充晚报》刊发稿件15篇,特别是对开展关爱抗战老兵活动的持续报道,引起了社会的高度关注,开创了南充民革宣传工作新局面,民革南充市委被市政协评为“市政协宣传工作先进集体”,1名同志被评为“市政协宣传工作先进个人”。

4.认真做好祖国统一活动。全年先后开展了纪念孙中山先生逝世90周年植树护林活动,纪念孙中山先生诞辰149周年座谈会,召开了“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”座谈会;举办了以纪念抗战胜利70周年为主题的《南充抗日老兵图片展》和《书画作品展览》;编辑制作了《南充抗战老兵口述史》;先后与安徽阜阳、江西萍乡志愿者共同策划,成功迎送了两名背井离乡七八十年的抗日老兵郑天付、王朝汉回故乡省亲祭祖。

二、部门决算单位构成

民革南充市委为一级预算单位,无下属二级预算单位。年末单位实有在职人员6人,其中行政5人,机关工勤1人;退休人员7人。


第二部分 民革南充市委2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件)


第三部分  民革南充市委2015年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

民革南充市委本年收入决算210.1万元,其中:当年财政拨款收入210.1万元,占本年收入100%;其他收入16.57元,为银行存款利息收入。收入决算总额210.1万元,较2014年增加54.98万元,主要原因一是民主党派住房出让方税金38.88万统一拨至民革账户,由民革代缴;二是南充民革22个基层组织换届,增加了专项拨款8万元;三是增加了南充民革成立65周年暨抗战胜利70周年专项拨款4万元;四是因调资等原因基本支出拨款增加。

民革南充市委本年支出决算209.4万元,其中:一般公共服务支出200.8万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出4.7万元,住房保障支出3.9万元。结余分配0万元,年末结转和结余18.4万元,支出决算总额209.4万元,较2014年增加71.93万元,主要原因一是代缴5个民主党派住房出让方税金;二是新增基层组织换届经费;三是新增南充民革成立65周年暨抗战胜利70周年专项经费,四是基本支出增加。本年支出决算209.4万元,其中:基本支出122.8万元,占本年支出58.6%;项目支出86.6万元,占本年支出41.4%。

二、财政拨款支出决算情况

民革南充市委财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民主党派事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障民革南充市委机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障民革南充市委机关、下属基层组织为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列用到的类级功能分类科目)

(一)一般公共服务支出200.8万元,主要用于主要用于民革南充市委机关正常运转的日常支出及完成特定的民主党派工作任务。

(二)社会保障和就业支出0万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出4.7万元,主要用于按照规定标准为机关在职和离退休人员缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出3.9万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费1.79万元,较2014年决算数下降54%,主要原因是主要原因是我会认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,120人,共计支出1.79万元,具体开支内容包括接待来宾时产生的餐饮费、住宿费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车运行维护费4.85万元,较2014年决算数下降29.7%,主要原因是我会认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,切实采取措施,严格控制和加强公务用车管理,降低车辆运行成本。

截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车1辆,其中:轿车1辆。

2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出4.85万元,用于民革南充市委机关开展各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

民革南充市委2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计10.1万元。

(二)政府采购情况
本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为1.07万元,其中货物类1.07万元,均按照《政府采购法》及《南充市2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。

(三)国有资产占有使用情况
本部门2015年末共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。


第四部分 名词解释

(对专业性较强的名词进行解释)

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、一般公共服务支出:

……

十一、社会保障和就业:……。

十二、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……

十三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十五、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

民革南充市委2015年度部门决算公开附表new.XLS